发票已经做账但要退款怎么办

摘要： 发票已经做账但要退款怎么办很多人对这个问题比较感兴趣，下面让我们一起来看吧，希望可以帮助到你。...但6月份要退货退款,但我的发票已经入账了,购销方没有认证发票_百度...根据发...

发票已经做账但要退款怎么办很多人对这个问题比较感兴趣，下面让我们一起来看吧，希望可以帮助到你。

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根据发票管理规定，跨月发票有误的，可向税务机关申请红字申请单，销售方根据申请单开具红字发票。如发票已认证的，则贵司到主管退税机关申请开具红字申请单，并交与对方开具红字发票冲销，然后重新开具正确发票。

已经开了发票，还能退款。退货和发票是没有必然联系的。不管商家是否已经开了发票都可以退货退款，不过要符合退货的条件。如果商品存在问题或符合无理由退货条件，都可以通过退款维权进行处理。

既然是退货，而且对方开来了负数发票，原材料（或库存商品）减少，同时将原来抵扣的进项税额转出：借：银行存款（或应收账款，如果原来做了贷：应付账款，现借记冲回）贷：原材料 贷：应交增值税——进项税额（增值税一般纳税人）很明显，与收入完全无关。

，进入“我的淘宝”—“我是买家”—“已买到的宝贝”页面找到对应交易订单，点击“申请退款”。PS：申请退款前最好先与商家协商，在对方同意退货的情况下这个流程就快多了，一般情况下卖家在简单协商未果的情况下都会答应退货的，特别是信誉好的商家。

按照已签订的购房合同，你可以不予退款。如果买的房子希望退款，开发商要求退款，并要求你们交回合同和发票，应该让其出具正规的收据说明收到了你们的合同和发票的原件并注明退款时间，便于今后在退款时进行相互的衔接和协商有充足的证据。供参考。

法律分析：可以退款，但要收取发票的费用，按国家规定的税点扣除税费。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。

发票已经做账但要退款怎么办

1、作为发票的开具方，可以使用退回的发票联来进行红字冲销，然后再开具蓝字发票。这种做法在实际工作中也得到了当地税务机关的认可。不过需要注意的是，这种处理方式仅适用于普通发票。对于增值税发票，需要到税务机关开具退税折让证明或者进行反开票。

2、应交税费－应交增值税（销项税额）贷：库存现金 如果货物退回 借：库存商品 贷：主营业务成本 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，因为退货、开票内容出现错误等，或者因只退回部分货物或者发生销售折让的，购买方或销售方要向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请。

3、您好，退款后发票如何处理 收款方凡能够收回原已开具发票的，应将收回的原已开具的发票按作废发票处理。对于发生全额退款的，应按照原已开具发票的金额数重新开具退款发票；对于发生差额退款的，应按照实际收款的金额重新开具发票，并将重新开具发票的记帐联和收回的原已开具的发票作为冲减收入的记帐依据。

4、如发票已认证的，则贵司到主管退税机关申请开具红字申请单，并交与对方开具红字发票冲销，然后重新开具正确发票。如未认证的，则贵司可开具一份拒收说明，连同发票一并交与对方，由对方到主管税务机关申请红字申请单。

5、已报销的电子发票是可以申请退款的。对单位的财务没有什么影响，只是需要财务出具相关证明资料，凭证明材料到开票方去办理红字发票开具及申请退款手续。

6、如果开具的发票已经入账了，但是现在对方要求退款，那你只能开具红字发票，把前期的发票冲销掉，然后再入正确的账。

去年已经入账管理费用发票,结账后今年要退款退票,应怎么做账务处理?

按照会计制度和税法的规定，一般纳税人发生这样的业务，可以不通过“以前年度损益调整”科目核算。正确的做法是：由销货单位向所在地国税局申请开具销货退回证明书，企业凭该证明开具红色发票，做销货退回处理，冲减当期的销售收入即可。

如若是退货又退票，应自行开具负数票冲销，如果只是退票，因为是真实交易，所以不能开负数票冲销，先前的会计处理不变，退回的票你方自行保存。

退货或退票属于正常业务，遇到这种情况，可以将原记账凭证红字冲回，在当月做进项税转出处理，然后持退票到税务局进行认证。